Contrato federal · Empenho 2024NE000942 · Comprasnet Contratos
PARA CUSTEAR DESPESA COM MATERIAL PERMANENTE, VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DO INSTITUTO DE SAÚDE E BIOTECNOLOGIA - COARI, PREGÃO 90255/2024, EMENDA PARLAMENTAR Nº 41370011 DO SENADO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 10.592.584/0002-76) para: para custear despesa com material permanente, visando atender as demandas do instituto de saúde e biotecnologia - coari, pregão 90255/2024, emenda parlamentar nº 41370011 do senador plínio valério - icet, conforme solici…. Valor global contratado: R$ 38.640,80. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- CONTROLE SERVICOS E COMERCIO DE INFORMATICA LTDACNPJ 10.592.584/0002-76
- Processooficial
- 23105.053529/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90255/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 38.640,80
- Valor globaloficial
- R$ 38.640,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SWITCHSWITCH, QUANTIDADE PORTAS 48 UN, TIPO PORTAS 10/100/1000 BASE T, RJ45.4, ETHERNET MINI-GBIC, VELOCIDADE PORTA 1000 MBPS, 1/10 GBPS, ALIMENTAÇÃO 100 A 240 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM PORTAS POE,… | 10 | R$ 3.864,08 | R$ 38.640,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 38.640,80
- A liquidarcalculado
- R$ 38.640,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000942 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 38.640,80 · a liquidar R$ 38.640,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3058 · emitida 30/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 38.640,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000942 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000942 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.053529/2024-39
valor global após o termo: R$ 38.640,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447294
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.