Contrato federal · Empenho 2024NE000035 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE RECARGA PARA 20 (VINTE) EXTINTORES DE INCÊNDIO, SENDO 10 (DEZ) EXTINTORES DE ÁGUA PRESSURIZADA DE 10 (DEZ) LITROS E 10 (DEZ) EXTINTORES DE PÓ QUÍMICO DE 06 (SEIS) KG,…
SUPERINTENDENCIA DO IPHAN EM TOCANTINS - TO (INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONAL) contratou EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 08.737.642/0001-80) para: aquisição de recarga para 20 (vinte) extintores de incêndio, sendo 10 (dez) extintores de água pressurizada de 10 (dez) litros e 10 (dez) extintores de pó químico de 06 (seis) kg, para atender as necessidades da sede da…. Valor global contratado: R$ 600,00. Vigência de 19/12/2024 a 12/03/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO DO PATRIMONIO HIST. E ART. NACIONALCNPJ 26.474.056/0001-71
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DO IPHAN EM TOCANTINS - TO 343043
- Local da unidadeoficial
- PALMAS/TOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1721000
- Fornecedoroficial
- EXTINSEG EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 08.737.642/0001-80
- Processooficial
- 01422.000331/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90004/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 600,00
- Valor globaloficial
- R$ 600,00
- Assinaturaoficial
- 19/12/2024
- Vigênciaoficial
- 19/12/2024 a 12/03/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOTIPO CARGA: PÓ QUÍMICO SECO CLASSE: BC, CAPACIDADE CARGA: 6 | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOTIPO CARGA: ÁGUA PRESSURIZADA, CAPACIDADE CARGA: 10 | 10 | R$ 30,00 | R$ 300,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 600,00
- A liquidarcalculado
- R$ 600,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000035 · 19/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 600,00 · a liquidar R$ 600,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 7781 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 600,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE000035 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 12/03/2025
Empenho 2024NE000035 · 19/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000035 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01422.000331/2024-27
valor global após o termo: R$ 600,00 · vigência até 12/03/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447317
- Lido da fonte em
- 26/10/2026, 06:39
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.