Contrato federal · Empenho 2025NE000129 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DO CCJE.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou LACDALLA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 44.443.803/0001-96) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imoveis para atender demandas do ccje.. Valor global contratado: R$ 321,17. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LACDALLA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 44.443.803/0001-96
- Processooficial
- 23068.065586/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 321,17
- Valor globaloficial
- R$ 321,17
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO FERRAMENTASCONJUNTO FERRAMENTAS, COMPONENTES 37 PEÇAS BITS, APLICAÇÃO MANUTENÇÃO EM GERAL | 1 | R$ 140,15 | R$ 140,15 |
| CONJUNTO CHAVES COMBINADASCONJUNTO CHAVES COMBINADAS, MATERIAL AÇO, TAMANHO 6 A 22 MM, CARACTERÍSTICASADICIONAIS COM 17 PEÇAS, TIPO BOCA + ESTRIA | 1 | R$ 158,25 | R$ 158,25 |
| ABRAÇADEIRAABRAÇADEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, DIÂMETRO AMARRAÇÃO 1/2 POL | 10 | R$ 2,28 | R$ 22,77 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 321,17
- A liquidarcalculado
- R$ 0,07
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 321,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000129 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 321,17 · a liquidar R$ 0,07 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 321,10
Faturas
- 326 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 321,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000129 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000129 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065586/2024-54
valor global após o termo: R$ 321,17 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447333
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.