Contrato federal · Empenho 2025NE000132 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS PARA ATENDER DEMANDAS DA DP/DMP/PROAD.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou LACDALLA COMERCIO VAREJISTA LTDA (CNPJ 44.443.803/0001-96) para: aquisição de materiais para manutenção de bens imoveis para atender demandas da dp/dmp/proad.. Valor global contratado: R$ 386,72. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- LACDALLA COMERCIO VAREJISTA LTDACNPJ 44.443.803/0001-96
- Processooficial
- 23068.065586/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 386,72
- Valor globaloficial
- R$ 386,72
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESTILETEESTILETE, TIPO LÂMINA RETRÁTIL, ESPESSURA 18 MM, MATERIAL CORPO EMBORRACHADO,CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TRAVA DE SEGURANÇA | 10 | R$ 13,30 | R$ 132,96 |
| BROCABROCA, MATERIAL AÇO RÁPIDO, DIÂMETRO 2,50 MM, TIPO HASTE CILÍNDRICA,COMPRIMENTO 57 MM, APLICAÇÃO MATERIAL FERROSO EM GERAL | 25 | R$ 4,84 | R$ 121,00 |
| ADESIVO JUNTA MOTORADESIVO JUNTA MOTOR, TIPO LÍQUIDO VISCOSO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARAJUNTAS DE MOTORES À DIESEL, COMPOSIÇÃO MISTURA SOLVENTE ORGÂNICO (ACETONA) | 10 | R$ 13,28 | R$ 132,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 386,72
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 386,72
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000132 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 386,72 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 386,72
Faturas
- 328 · emitida 11/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 386,72
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000132 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000132 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065586/2024-54
valor global após o termo: R$ 386,72 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447352
- Lido da fonte em
- 08/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.