Contrato federal · Empenho 2025NE000156 · Comprasnet Contratos
DESPESA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BANDAGEM PARA ATENDER DEMANDA DA DIVISAO DE GESTAO ADMINISTRATIVA / CCS.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO contratou ALCANCE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MATERIAIS MEDICOS DISTRIBUIDORA & REPRESENTACOE (CNPJ 51.687.922/0001-50) para: despesa referente a aquisição de bandagem para atender demanda da divisao de gestao administrativa / ccs.. Valor global contratado: R$ 1.843,50. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTOCNPJ 32.479.123/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO ESPIRITO SANTO 153046
- Local da unidadeoficial
- VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
- Fornecedoroficial
- ALCANCE PRODUTOS FARMACEUTICOS E MATERIAIS MEDICOS DISTRIBUIDORA & REPRESENTACOECNPJ 51.687.922/0001-50
- Processooficial
- 23068.065912/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90028/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.843,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.843,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDAGEMBANDAGEM, TIPO ELÁSTICA, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO,COMPONENTE C/ ADESIVO DE LÁTEX NATURAL, DIMENSÃO CERCA DE 10 CM X 5 M, COR C/COR, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO, TIPO USO… | 50 | R$ 36,87 | R$ 1.843,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.843,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.843,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000156 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.843,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.843,50
Faturas
- 3659 · emitida 19/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.843,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000156 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000156 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23068.065912/2024-23
valor global após o termo: R$ 1.843,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447362
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 08/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.