Contrato federal · Empenho 2024NE000353 · Comprasnet Contratos
EMPENHO RELATIVO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER O CAMPUS PORTEIRINHA, CONFORME SOLICITADO NO OFÍCIO CAD/DG/POR 52 - SEI 2070129 - ASSINADO POR PATRÍCIA SANTOS C…
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS contratou R&R COMERCIO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDA (CNPJ 23.271.611/0001-70) para: empenho relativo a aquisição de material de expediente para atender o campus porteirinha, conforme solicitado no ofício cad/dg/por 52 - sei 2070129 - assinado por patrícia santos costa. Valor global contratado: R$ 1.499,00. Vigência de 29/11/2024 a 05/02/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS 158121
- Local da unidadeoficial
- MONTES CLAROS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3143302
- Fornecedoroficial
- R&R COMERCIO DE PRODUTOS ARTESANAIS LTDACNPJ 23.271.611/0001-70
- Processooficial
- 23414.002584/2024-77
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90066/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.499,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.499,00
- Assinaturaoficial
- 29/11/2024
- Publicaçãooficial
- 29/11/2024
- Vigênciaoficial
- 29/11/2024 a 05/02/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TNTTNT, GRAMATURA 40 G/M2, COR VARIADA, LARGURA 1,40 M | 4 | R$ 76,00 | R$ 304,00 |
| TECIDOTECIDO, MATERIAL OXFORD, COR VARIADA, LARGURA 3 M | 50 | R$ 20,00 | R$ 1.000,00 |
| FITAFITA, MATERIAL CETIM, LARGURA 30 MM, COMPRIMENTO 50 M, COR AZUL | 10 | R$ 19,50 | R$ 195,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.499,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.499,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000353 · 29/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.499,00 · a liquidar R$ 1.499,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3452 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.499,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000353 · 29/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000353 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23414.002584/2024-77
valor global após o termo: R$ 1.499,00 · vigência até 05/02/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447438
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 16:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 17:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.