Contrato federal · Empenho 2024NE002134 · Comprasnet Contratos
DISPENSA N°90006/2024 (ITEM 01) - DAF,259/2024 - QD.188/2024 - SEI 18521955.
DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. (DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTES) contratou FSIGN RIO COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 45.988.503/0001-55) para: dispensa n°90006/2024 (item 01) - daf,259/2024 - qd.188/2024 - sei 18521955.. Valor global contratado: R$ 12.750,00. Vigência de 31/07/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEPTO. NAC. DE INFRA-ESTRUTURA DE TRANSPORTESCNPJ 04.892.707/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- DEPART.NAC.INFRA ESTRUTURA TRANSPORTES. 393003
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- FSIGN RIO COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 45.988.503/0001-55
- Processooficial
- 50600.016226/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90006/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 12.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/07/2024
- Vigênciaoficial
- 31/07/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA AÇO ESCOVADO, COMPRIMENTO PLACA 20 CM, LARGURADA PLACA 14 CM, MATERIAL ESTOJO MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO VELUDOPRÊTO, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNO VELUDO P… | 150 | R$ 85,00 | R$ 12.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 12.070,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 680,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002134 · 31/07/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.750,00 · a liquidar R$ 12.070,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 680,00
Faturas
- 114 · emitida 28/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.295,00
- 93 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.825,00
- 90 · emitida 07/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 850,00
- 071 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 170,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002134 · 31/07/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 50600.016226/2024-17
valor global após o termo: R$ 12.750,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447478
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 11:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.