Contrato federal · Empenho 2024NE001418 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90036/2024. DESPACHO NO 204/ALMOX/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 3107/DESEG/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 5703/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESS…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA LTDA. (CNPJ 24.113.871/0001-80) para: pregão eletrônico (srp) nº 90036/2024. despacho no 204/almox/copal md/gesep/deseg/seori/sg-md. despacho no 3107/deseg/seori/sg-md. despacho no 5703/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60585.000694/2024-69. Valor global contratado: R$ 1.814,84. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- G B LEITE COMERCIO E MERCEARIA LTDA.CNPJ 24.113.871/0001-80
- Processooficial
- 60585.000694/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.814,84
- Valor globaloficial
- R$ 1.814,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GRAMPEADORGRAMPEADOR, MATERIAL AÇO, TIPO TAPECEIRO, TAMANHO GRAMPO 106/4 A 106/14 | 1 | R$ 51,80 | R$ 51,80 |
| CAIXA TÉRMICACAIXA TÉRMICA, MATERIAL POLIETILENO ALTA DENSIDADE E POLIURETANO, CAPACIDADE 100 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALÇA, TAMPA, RODÍZIOS, TERMÔMETRO, DRENO, APLICAÇÃO TRANSPORTE DE VACINA | 1 | R$ 1.763,04 | R$ 1.763,04 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.814,84
- A liquidarcalculado
- R$ 1.814,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001418 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.814,84 · a liquidar R$ 1.814,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 933 · emitida 20/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.814,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE001418 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE001418 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001418 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000694/2024-69
valor global após o termo: R$ 1.814,84 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447496
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.