Contrato federal · Empenho 2024NE001415 · Comprasnet Contratos
PREGÃO ELETRÔNICO (SRP) Nº 90036/2024. DESPACHO NO 204/ALMOX/COPAL MD/GESEP/DESEG/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 3107/DESEG/SEORI/SG-MD. DESPACHO NO 5703/GEOFI/DEADI/SEORI/SG-MD. PROCESS…
DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD (MINISTERIO DA DEFESA) contratou CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDA (CNPJ 13.896.580/0001-99) para: pregão eletrônico (srp) nº 90036/2024. despacho no 204/almox/copal md/gesep/deseg/seori/sg-md. despacho no 3107/deseg/seori/sg-md. despacho no 5703/geofi/deadi/seori/sg-md. processo no 60585.000694/2024-69. Valor global contratado: R$ 594,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA DEFESACNPJ 03.277.610/0001-25
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO INTERNA-MD 110404
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CMS COMERCIO DE MATERIAIS E SUPRIMENTOS LTDACNPJ 13.896.580/0001-99
- Processooficial
- 60585.000694/2024-69
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90036/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 594,00
- Valor globaloficial
- R$ 594,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Inativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ESPONJA LIMPEZAESPONJA LIMPEZA, MATERIAL LÃ DE AÇO CARBONO, FORMATO RETANGULAR, APLICAÇÃO UTENSÍLIOS E LIMPEZA EM GERAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEXTURA MACIA E ISENTA DE SINAIS DE OXIDAÇÃO, COMPRIMENTO MÍNIMO 10… | 300 | R$ 1,98 | R$ 594,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 594,00
- A liquidarcalculado
- R$ 594,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001415 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 594,00 · a liquidar R$ 594,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 229 · emitida 24/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 594,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo de Encerramento 2024NE001415 · Não informada
valor global após o termo: R$ 0,00 · vigência até 31/12/2024
Empenho 2024NE001415 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001415 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 60585.000694/2024-69
valor global após o termo: R$ 594,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447525
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.