Contrato federal · Empenho 2024NE000936 · Comprasnet Contratos
REQUISICAO 134/2024 - AQUISICAO DEMAYERIAL PERMANENTE - CÓDIGO SIORG Nº 051034 – CCH
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO (FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAO) contratou VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA (CNPJ 08.934.225/0001-27) para: requisicao 134/2024 - aquisicao demayerial permanente - código siorg nº 051034 – cch. Valor global contratado: R$ 513,00. Vigência de 26/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO MARANHAOCNPJ 06.279.103/0001-19
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARANHAO 154041
- Local da unidadeoficial
- SÃO LUÍS/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2111300
- Fornecedoroficial
- VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDACNPJ 08.934.225/0001-27
- Processooficial
- 23115.030490/2024-62
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90019/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 513,00
- Valor globaloficial
- R$ 513,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/11/2024
- Publicaçãooficial
- 26/11/2024
- Vigênciaoficial
- 26/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO PAREDE, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, INCLINAÇÃO VERTICAL, CONTROLE DE VELOC I , MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 50 CM, COR PRETA | 3 | R$ 171,00 | R$ 513,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 513,00
- A liquidarcalculado
- R$ 513,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000936 · 26/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 513,00 · a liquidar R$ 513,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.174.055 · emitida 02/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 513,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000936 · 26/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000936 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23115.030490/2024-62
valor global após o termo: R$ 513,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447548
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.