Contrato federal · Empenho 2025NE000149 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS INSUMOS DA MERENDA DO COLÉGIO DE APLICAÇÃO, CONFORME ATA Nº 61/2024, PREGÃO Nº 90016/2024 E PROCESSO…
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE contratou E C O MOURA (CNPJ 28.572.074/0001-11) para: valor que se empenha referente a despesa com aquisição de generos alimenticios insumos da merenda do colégio de aplicação, conforme ata nº 61/2024, pregão nº 90016/2024 e processo 23107.003349/2025-77.. Valor global contratado: R$ 5.223,15. Vigência de 04/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRECNPJ 04.071.106/0001-37
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DO ACRE 154044
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- E C O MOURACNPJ 28.572.074/0001-11
- Processooficial
- 23107.003349/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.223,15
- Valor globaloficial
- R$ 5.223,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/02/2025
- Vigênciaoficial
- 04/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA, TIPO MELANCIA VERMELHA, APRESENTAÇÃO NATURAL | 1 | R$ 3,94 | R$ 3,94 |
| CARNE DE AVE IN NATURACARNE DE AVE IN NATURA, TIPO ANIMAL FRANGO, TIPO CORTE COXA E SOBRECOXA, APRESENTAÇÃO INTEIRO, ESTADO DE CONSERVAÇÃO CONGELADO(A), PROCESSAMENTO SEM PELE, SEM OSSO | 250 | R$ 19,38 | R$ 4.845,00 |
| ACHOCOLATADOACHOCOLATADO, APRESENTAÇÃO PÓ, SABOR TRADICIONAL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL COM LEITE | 43 | R$ 8,53 | R$ 366,79 |
| LEGUMINOSALEGUMINOSA, VARIEDADE FEIJÃO CARIOCA, TIPO TIPO 1 | 1 | R$ 7,42 | R$ 7,42 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.953,29
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 6.953,29
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000149 · 04/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.219,21 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.219,21
- 2025NE000292 · 27/03/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 628,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 628,50
- 2025NE000322 · 03/04/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 1.105,58 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.105,58
Faturas
- Nº 3101 · emitida 03/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.741,50
- 3037 · emitida 10/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.211,79
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000149 · 04/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23107.003349/2025-77
valor global após o termo: R$ 5.223,15 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447564
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.