Contrato federal · Empenho 2024NE000210 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPACHO CGOF (7476501), DESP. C/ AQUISIÇÃO DE 5 (CINCO) MOTORES DE PO PA, SENDO 3 (TRÊS) DE 115HP, 1 (UM) DE 40 HP E 1 (UM) DE 15HP. PROC. 08116.001950/2023-61. 2024NC0052…
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou ABC NAUTICA LTDA (CNPJ 96.666.862/0001-27) para: atender despacho cgof (7476501), desp. c/ aquisição de 5 (cinco) motores de po pa, sendo 3 (três) de 115hp, 1 (um) de 40 hp e 1 (um) de 15hp. proc. 08116.001950/2023-61. 2024nc005265. despacho sead/crmpur ao seplan/crmpu…. Valor global contratado: R$ 50.778,00. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- ABC NAUTICA LTDACNPJ 96.666.862/0001-27
- Processooficial
- 08116.001938/2024-37
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90016/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 50.778,00
- Valor globaloficial
- R$ 50.778,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MOTOR DE POPAMOTOR DE POPA, POTÊNCIA 40 HP, TIPO MOTOR 2 TEMPOS, CAPACIDADE TANQUE 25 L,SISTEMA PARTIDA ELÉTRICA, CILINDRADA 196 CC, CARACTERíSTICAS ADICIONAISCOMANDO A DISTÂNCIA | 2 | R$ 25.389,00 | R$ 50.778,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 50.778,00
- A liquidarcalculado
- R$ 50.778,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000210 · 06/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 50.778,00 · a liquidar R$ 50.778,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 004330 · emitida 23/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 50.778,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000210 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000210 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.001938/2024-37
valor global após o termo: R$ 50.778,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447566
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.