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Contrato federal · Empenho 2024NE000272 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS P/ ATENDER AS DEMANDAS DAS AULAS DE EDUCAÇÃO FÍSICA DO IFMS - CAMPUS NAVIRAÍ. PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90005/2024 - UASG 158132. CONFORME SOLI…

INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SUL) contratou TANKAVEL LTDA (CNPJ 47.326.875/0001-41) para: empenho referente aquisição de materiais p/ atender as demandas das aulas de educação física do ifms - campus naviraí. pregão eletrônico srp 90005/2024 - uasg 158132. conforme solicitação 31/2024 nvcomat. proc suap: 2334…. Valor global contratado: R$ 1.200,00. Vigência de 04/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MAT.G.DO SULCNPJ 10.673.078/0001-20
Unidade (UASG)oficial
INST.FED.DO MS/CAMPUS NAVIRAI 155849
Local da unidadeoficial
NAVIRAÍ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5005707
Fornecedoroficial
TANKAVEL LTDACNPJ 47.326.875/0001-41
Processooficial
23347.011126.2024-70
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 90005/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.200,00
Valor globaloficial
R$ 1.200,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
04/12/2024
Vigênciaoficial
04/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
BOLA BASQUETEBOLBOLA BASQUETEBOL, MATERIAL MICROFIBRA MATRIZADA, PESO CHEIA 600 A 650 G, CIRCUNFERÊNCIA 75 A 78 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CARIMBO DA CBB, COR 300, MODELO PRÓ 7.46R$ 200,00R$ 1.200,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.200,00
A liquidarcalculado
R$ 1.200,00
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000272 · 04/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.200,00 · a liquidar R$ 1.200,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

  • 363 · emitida 15/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.200,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000272 · 04/12/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000272 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23347.011126.2024-70

    valor global após o termo: R$ 1.200,00 · vigência até 31/12/2024

FornecedorTANKAVEL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em MSVer o mercado de Mato Grosso do Sul →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 447567
Lido da fonte em
16/10/2026, 22:15
Última mudança no registro
02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 03:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.