Contrato federal · Empenho 2024NE000200 · Comprasnet Contratos
COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE CENTRAIS DE AR CONDICIONADOS E REFRIGERADOR, CONFORME DESPACHO CGOF/DAGES(7829530). 08116.001986/2024-25. 2024NC006564. DESPACHO SEAD/CRMPUR AO SEP…
COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou COMERCIAL ALMEIDA LTDA (CNPJ 11.824.367/0001-46) para: cobrir despesas com aquisicao de centrais de ar condicionados e refrigerador, conforme despacho cgof/dages(7829530). 08116.001986/2024-25. 2024nc006564. despacho sead/crmpur ao seplan/crmpur (sei nº 7867660).. Valor global contratado: R$ 5.847,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL MEDIO PURUS/AM 194048
- Local da unidadeoficial
- LÁBREA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302405
- Fornecedoroficial
- COMERCIAL ALMEIDA LTDACNPJ 11.824.367/0001-46
- Processooficial
- 08116.001986/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90015/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.847,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.847,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 220 V,TIPO SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO,SELO PROCEL, CONTROLE REMOTO SEM FIO | 1 | R$ 5.847,00 | R$ 5.847,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.847,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.847,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000200 · 03/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 5.847,00 · a liquidar R$ 5.847,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1203 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.847,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000200 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08116.001986/2024-25
valor global após o termo: R$ 5.847,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447574
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 16:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.