Contrato federal · Empenho 2024NE002170 · Comprasnet Contratos
PROT.:11990008(3448,88){RE 209/2024:}$ FF - PPG EM CIENCIAS FARMACEUTICAS - PROAP DISP. 90108/2024 NT. 1AAMOZ REQS: 4780/2024 E 4781/2024 DOC. SEI! 4987697.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou INTERJET COMERCIAL LTDA (CNPJ 59.403.410/0001-26) para: prot.:11990008(3448,88){re 209/2024:}$ ff - ppg em ciencias farmaceuticas - proap disp. 90108/2024 nt. 1aamoz reqs: 4780/2024 e 4781/2024 doc. sei! 4987697.. Valor global contratado: R$ 3.448,88. Vigência de 25/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- INTERJET COMERCIAL LTDACNPJ 59.403.410/0001-26
- Processooficial
- 23070.054391/2024-30
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90108/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.448,88
- Valor globaloficial
- R$ 3.448,88
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 25/11/2024
- Vigênciaoficial
- 25/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA LABORATÓRIOPLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA CULTURA, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 24 POÇOS,TIPO FUNDO FUNDO CHATO, ADICIONAL SUPERFÍCIE REPELENTE PARA CÉLULAS,ESTERILIDADE* ESTÉRIL, TIPO USO* DESCARTÁVEL, EMBALAGEM… | 200 | R$ 10,78 | R$ 2.156,00 |
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR INFUSO DE CÉREBRO E CORAÇÃO (BHI), APRESENTAÇÃO PÓ | 3 | R$ 430,96 | R$ 1.292,88 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.448,88
- A liquidarcalculado
- R$ 3.448,88
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002170 · 25/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.448,88 · a liquidar R$ 3.448,88 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 13041 · emitida 14/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.448,88
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002170 · 25/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002170 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.054391/2024-30
valor global após o termo: R$ 3.448,88 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447592
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 15:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.