Contrato federal · Empenho 2025NE000078 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULSEIRA HOSPITALAR DE INDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE. PROCESSO:25384.001103/2024-36
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 12.449.629/0001-00) para: para atender despesa com aquisição de pulseira hospitalar de indentificação de paciente. processo:25384.001103/2024-36. Valor global contratado: R$ 162,00. Vigência de 03/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CITSO COMERCIO E SERVICO IMPORTADOR DE INFORMATICA LTDACNPJ 12.449.629/0001-00
- Processooficial
- 25384.001103/2024-36
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 162,00
- Valor globaloficial
- R$ 162,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/02/2025
- Vigênciaoficial
- 03/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOPULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, TIPO SEM IMPRESSÃO, COR VERMELHA, LARGURA 3 CM, COMPRIMENTO 25 CM, TIPO MATERIAL ANTIALÉRGICO, USO PULSO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCA… | 200 | R$ 0,09 | R$ 18,00 |
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOPULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, TIPO PROVA D'ÁGUA, COR BRANCA, LARGURA 2 CM, COMPRIMENTO 25 CM, TIPO MATERIAL ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁV… | 1.600 | R$ 0,09 | R$ 144,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 162,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 162,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000078 · 03/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 162,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 162,00
Faturas
- 6023 · emitida 07/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 162,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000078 · 03/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000078 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001103/2024-36
valor global após o termo: R$ 162,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447594
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 04:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.