Contrato federal · Empenho 2024NE000092 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA PAGAMENTO DE GÁS DE COZINHA EM BOTIJÕES DE 13 E 45KG PARA ATENDER A DEMANDAS ACADÊMICAS E ADMINISTRATIVAS DESTE IFRN, CAMPUS APODI, CONFORME PROCESSO Nº. 23136.000964.…
INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou L & M COMERCIO DE GAS LTDA (CNPJ 14.717.523/0001-68) para: empenho para pagamento de gás de cozinha em botijões de 13 e 45kg para atender a demandas acadêmicas e administrativas deste ifrn, campus apodi, conforme processo nº. 23136.000964.2024-01. Valor global contratado: R$ 8.420,00. Vigência de 21/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RN/CAMPUS APODI 158371
- Local da unidadeoficial
- APODI/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2401008
- Fornecedoroficial
- L & M COMERCIO DE GAS LTDACNPJ 14.717.523/0001-68
- Processooficial
- 23136.000964.2024-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00048/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.420,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.420,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/08/2024
- Vigênciaoficial
- 21/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 45 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 10 | R$ 418,00 | R$ 4.180,00 |
| BOTIJÃO PARA GÁSBOTIJÃO PARA GÁS, USO DOMÉSTICO, CAPACIDADE CERCA DE 13 KG, ACESSÓRIOS COM VÁLVULA E MECANISMO DE SEGURANÇA | 40 | R$ 106,00 | R$ 4.240,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 418,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 418,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000092 · 21/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 418,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 418,00
Faturas
- 3665 · emitida 01/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 742,00
- 3589 · emitida 02/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.908,00
- 3518 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 424,00
- 3495 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 742,00
- 3443 · emitida 23/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,00
- 3395 · emitida 06/06/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,00
- 3348 · emitida 07/05/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.672,00
- 3330 · emitida 15/04/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,00
- 3292 · emitida 19/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 212,00
- 3270 · emitida 26/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 630,00
- 3238 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 418,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000092 · 21/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000092 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23136.000964.2024-01
valor global após o termo: R$ 8.420,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.