Contrato federal · Empenho 2024NE000059 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 91003/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - MATERIAIS TIC - PROCESSO 23315.002023.2024-96 - SETOR SOLICITANTE CTI-SCL - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI 14.133/2021.
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 22.579.314/0001-23) para: dispensa 91003/2024 - aquisição de material de consumo - materiais tic - processo 23315.002023.2024-96 - setor solicitante cti-scl - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 9.863,20. Vigência de 08/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 22.579.314/0001-23
- Processooficial
- 23315.002023.2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.863,20
- Valor globaloficial
- R$ 9.863,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/11/2024
- Vigênciaoficial
- 08/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONJUNTO IMAGEMCONJUNTO IMAGEM, COMPONENTES KIT IMAGEM, APLICAÇÃO IMPRESSORA LEXMARK, CÓDIGO52D0Z00 | 6 | R$ 324,00 | R$ 1.944,00 |
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARKCARTUCHO TONER IMPRESSORA LEXMARK, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR TINTA PRETA,REFERÊNCIA CARTUCHO 2 62DBX00 | 8 | R$ 989,90 | R$ 7.919,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.863,20
- A liquidarcalculado
- R$ 9.863,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000059 · 08/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 9.863,20 · a liquidar R$ 9.863,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4817 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 9.863,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000059 · 08/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.002023.2024-96
valor global após o termo: R$ 9.863,20 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447661
- Lido da fonte em
- 01/11/2026, 22:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 15:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.