Contrato federal · Empenho 2024NE000077 · Comprasnet Contratos
DISPENSA 91103/2024 - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO - INSUMOS PARA LABORATÓRIO DE REDES - PROCESSO 23315.002172.2024-55 - SETOR SOLICITANTE CTADS-SCL - CONFORME ARTIGO 75 DA LEI…
IFSP - CAMPUS SAO CARLOS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 05.854.663/0001-97) para: dispensa 91103/2024 - aquisição de material de consumo - insumos para laboratório de redes - processo 23315.002172.2024-55 - setor solicitante ctads-scl - conforme artigo 75 da lei 14.133/2021.. Valor global contratado: R$ 638,82. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO CARLOS 158330
- Local da unidadeoficial
- SÃO CARLOS/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3548906
- Fornecedoroficial
- ELETROQUIP COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 05.854.663/0001-97
- Processooficial
- 23315.002172.2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 91103/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 638,82
- Valor globaloficial
- R$ 638,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, CATEGORIA 5E, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45, CARACTERÍSTICASADICIONAIS ALTURA 1U, APLICAÇÃO REDE DE COMUNICAÇÃO DE DADOS | 3 | R$ 212,94 | R$ 638,82 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 638,82
- A liquidarcalculado
- R$ 638,82
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000077 · 09/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 638,82 · a liquidar R$ 638,82 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3063 · emitida 13/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 638,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000077 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000077 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23315.002172.2024-55
valor global após o termo: R$ 638,82 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447668
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.