Contrato federal · Empenho 2024NE000284 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO ITEM 6 (TONER IMPRESSORA BROTHER) PARA SUPRIR O ALMOXARIFADO DO IBGE-SES/CE. PREGÃO 90005/2024. PROCESSO 03623.000349/2023-15.
UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARA (FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICA) contratou N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICA (CNPJ 20.915.722/0001-83) para: aquisição de materiais de consumo item 6 (toner impressora brother) para suprir o almoxarifado do ibge-ses/ce. pregão 90005/2024. processo 03623.000349/2023-15.. Valor global contratado: R$ 3.080,00. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUND.INST.BRASILEIRO DE GEOG.E ESTATISTICACNPJ 33.787.094/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- UNIDADE ESTADUAL DO IBGE NO CEARA 114610
- Local da unidadeoficial
- FORTALEZA/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2304400
- Fornecedoroficial
- N A FERREIRA SUPRIMENTOS DE INFORMATICACNPJ 20.915.722/0001-83
- Processooficial
- 03623.000349/2023-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.080,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.080,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHERCARTUCHO TONER IMPRESSORA BROTHER, REFERÊNCIA CARTUCHO TN-2370, TIPO CARTUCHO ORIGINAL, COR PRETA | 70 | R$ 44,00 | R$ 3.080,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.080,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.080,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000284 · 26/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.080,00 · a liquidar R$ 3.080,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 24687 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.080,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000284 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000284 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 03623.000349/2023-15
valor global após o termo: R$ 3.080,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447683
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.