Contrato federal · Empenho 2023NE000276 · Comprasnet Contratos
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSUMOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA - PREFEITURA
CAMPUS PINHEIRAL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou VALE VERDE HORTO CENTER LTDA (CNPJ 43.805.099/0001-01) para: referente a aquisição de insumos para o tratamento de água - prefeitura. Valor global contratado: R$ 66.341,20. Vigência de 29/12/2023 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS PINHEIRAL 158485
- Local da unidadeoficial
- PINHEIRAL/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303955
- Fornecedoroficial
- VALE VERDE HORTO CENTER LTDACNPJ 43.805.099/0001-01
- Processooficial
- 23276.001018/2023-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00007/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.341,20
- Valor globaloficial
- R$ 66.341,20
- Assinaturaoficial
- 29/12/2023
- Publicaçãooficial
- 29/12/2023
- Vigênciaoficial
- 29/12/2023 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃO TEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO | 3.380 | R$ 11,74 | R$ 39.681,20 |
| SULFATO DE ALUMÍNIOSULFATO DE ALUMÍNIO, APRESENTAÇÃO SOLUÇÃO AQUOSA, CONCENTRAÇÃO 50% | 5.332 | R$ 5,00 | R$ 26.660,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.341,20
- A liquidarcalculado
- R$ 66.341,20
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2023NE000276 · 29/12/2023339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.341,20 · a liquidar R$ 66.341,20 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 110 · emitida 20/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 7.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2023NE000276 · 29/12/2023
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2023NE000276 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23276.001018/2023-99
valor global após o termo: R$ 66.341,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447706
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.