Contrato federal · Empenho 2024NE002509 · Comprasnet Contratos
PROT.:1155(8742,70){RE 307/2024:}$ - INSTITUTO DE PATOLOGIA TROPICAL E SAÚDE PÚBLICA. OBS.: DL 90076/2024 - UFG - REQ. 4876/2024. AUTORIZAÇÃO PROAD 5065510.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS contratou LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAO (CNPJ 49.300.396/0001-81) para: prot.:1155(8742,70){re 307/2024:}$ - instituto de patologia tropical e saúde pública. obs.: dl 90076/2024 - ufg - req. 4876/2024. autorização proad 5065510.. Valor global contratado: R$ 8.742,70. Vigência de 26/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIASCNPJ 01.567.601/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIAS 153052
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- LEIDE CRISTINA RODRIGUES DA ENCARNACAOCNPJ 49.300.396/0001-81
- Processooficial
- 23070.050344/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90076/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.742,70
- Valor globaloficial
- R$ 8.742,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/12/2024
- Vigênciaoficial
- 26/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| IMPRESSORA MULTIFUNCIONALIMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, TIPO IMPRESSÃO LASER, RESOLUÇÃO IMPRESSÃO 2400 X600 DPI, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127 V, RESOLUÇÃO COPIADORA 1200 X 2400 DPI,VELOCIDADE IMPRESSÃO PRETO E BRANCO 30 PPM, VELOCIDADE… | 2 | R$ 4.371,35 | R$ 8.742,70 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.742,70
- A liquidarcalculado
- R$ 8.742,70
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002509 · 26/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 8.742,70 · a liquidar R$ 8.742,70 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 188 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 8.742,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002509 · 26/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002509 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23070.050344/2024-17
valor global após o termo: R$ 8.742,70 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447722
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.