Contrato federal · Empenho 2024NE000041 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO DESTINADO ASSISTENCIA SOCIAL - AQUISIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR-BISCOITOS E SUCO, - PE 90001/2024 UASG 158322 PROC 23492.001368/2024-81 CAMPUS UBAJARA
CAMPUS TIANGUA/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou DV COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 39.850.349/0001-58) para: emissao de empenho destinado assistencia social - aquisição de merenda escolar-biscoitos e suco, - pe 90001/2024 uasg 158322 proc 23492.001368/2024-81 campus ubajara. Valor global contratado: R$ 5.153,25. Vigência de 05/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- CAMPUS TIANGUA/IFCE 158956
- Local da unidadeoficial
- TIANGUÁ/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2313401
- Fornecedoroficial
- DV COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 39.850.349/0001-58
- Processooficial
- 23492.001368/2024-81
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.153,25
- Valor globaloficial
- R$ 5.153,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2024
- Vigênciaoficial
- 05/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR GOIABA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 1.638 | R$ 0,99 | R$ 1.621,62 |
| SUCOSUCO, APRESENTAÇÃO LÍQUIDO, SABOR UVA, TIPO NATURAL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRONTO PARA CONSUMO E EMBALAGEM TIPO LONGA VIDA | 1.637 | R$ 0,99 | R$ 1.620,63 |
| BISCOITOBISCOITO, SABOR SALGADO INTEGRAL, TIPO CLUB SOCIAL | 546 | R$ 3,50 | R$ 1.911,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.153,25
- A liquidarcalculado
- R$ 931,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.222,25
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000041 · 05/08/2024339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 5.153,25 · a liquidar R$ 931,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.222,25
Faturas
- 669 · emitida 12/09/2024 · Siafi ApropriadoR$ 840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000041 · 05/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000041 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23492.001368/2024-81
valor global após o termo: R$ 5.153,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447727
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:42
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.