Contrato federal · Empenho 2024NE000267 · Comprasnet Contratos
EMPENHO P/ ATENDER DESPESA COM MATERIAL DE CONSUMO, PREGÃO 90017/2024, LEI 14.133/2021, UASG 158009, PROCESSO SEI 23411.016795/2024-17, PROCESSO LICITAÇÃO 23411.001512/2024-32, CAM…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDA (CNPJ 28.857.335/0001-40) para: empenho p/ atender despesa com material de consumo, pregão 90017/2024, lei 14.133/2021, uasg 158009, processo sei 23411.016795/2024-17, processo licitação 23411.001512/2024-32, campus londrina, maxima dental importação,…. Valor global contratado: R$ 2.053,67. Vigência de 31/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS LONDRINA 154699
- Local da unidadeoficial
- LONDRINA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4113700
- Fornecedoroficial
- MAXIMA DENTAL IMPORTACAO, EXPORTACAO E COMERCIO DE PRODUTOS ODONTOLOGICOS LTDACNPJ 28.857.335/0001-40
- Processooficial
- 23411.016795/2024-17
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.053,67
- Valor globaloficial
- R$ 2.053,67
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/10/2024
- Vigênciaoficial
- 31/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA BAIXA ROTAÇÃOBROCA BAIXA ROTAÇÃO, TIPO PEÇA RETA, MATERIAL CARBONETO DE TUNGSTÊNIO, FORMATO CÔNICA, FORMATO ADICIONAL TOPO ARREDONDADO, TIPO CORTE CORTE CRUZADO, REFERÊNCIA REF. ISO 500 104 194 190 045 | 20 | R$ 38,58 | R$ 771,60 |
| ALGINATOALGINATO USO ODONTOLÓGICO, TIPO TIPO II, APRESENTAÇÃO PÓ, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRESA NORMAL | 53 | R$ 24,19 | R$ 1.282,07 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.053,67
- A liquidarcalculado
- R$ 2.053,67
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000267 · 31/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.053,67 · a liquidar R$ 2.053,67 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 17376 · emitida 12/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.053,67
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000267 · 31/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.016795/2024-17
valor global após o termo: R$ 2.053,67 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447740
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 17:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.