Contrato federal · Empenho 2024NE000180 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO NÃO CONTINUADO DE MANUTENÇÃO DE PROJETORES, A FIM DE ATENDER AS DEMANDAS DO IFPB CAMPUS PRINCESA ISABEL. DISPENSA DE LICITAÇÃO N.° 2…
IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou JOSE CARLOS ALVES FABRICIO (CNPJ 10.247.852/0001-31) para: empenho de despesa com a contratação de serviço não continuado de manutenção de projetores, a fim de atender as demandas do ifpb campus princesa isabel. dispensa de licitação n.° 24/2024 - uasg 158471. processo n.° 23169…. Valor global contratado: R$ 2.840,00. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS PRINCESA ISABEL 158471
- Local da unidadeoficial
- PRINCESA ISABEL/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2512309
- Fornecedoroficial
- JOSE CARLOS ALVES FABRICIOCNPJ 10.247.852/0001-31
- Processooficial
- 23169.001436.2024-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 2.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.840,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/12/2024
- Vigênciaoficial
- 27/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO EM PROJETOR DE IMAGEMServiço de manutenção corretiva em projetores multimídia. Sendo 02 (dois) da marca Samsung (SP-M250S), 1 (um) da marca Epson (W8+) e 1 (um) da marca Epson (W12+), compreendendo: 1- Projetor Epson: sub… | 4 | R$ 710,00 | R$ 2.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000180 · 27/12/2024339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 2.840,00 · a liquidar R$ 2.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1000415 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 2.840,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000180 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000180 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23169.001436.2024-84
valor global após o termo: R$ 2.840,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447783
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 14:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.