Contrato federal · Empenho 2025NE000084 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PULSEIRA HOSPITALAR DE INDENTIFICAÇÃO DE PACIENTE, TAMANHO RECÉM-NASCIDO. PROCESSO:25384.001352/2024-21
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDA (CNPJ 33.116.856/0001-86) para: para atender despesa com aquisição de pulseira hospitalar de indentificação de paciente, tamanho recém-nascido. processo:25384.001352/2024-21. Valor global contratado: R$ 210,00. Vigência de 05/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- DENTALEX ODONTO CIRURGICA LTDACNPJ 33.116.856/0001-86
- Processooficial
- 25384.001352/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 210,00
- Valor globaloficial
- R$ 210,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2025
- Vigênciaoficial
- 05/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PULSEIRA IDENTIFICAÇÃOPULSEIRA IDENTIFICAÇÃO, TIPO PROVA D'ÁGUA, COR BRANCA, LARGURA 2 CM, COMPRIMENTO 25 CM, TIPO MATERIAL ATÓXICO E ANTIALÉRGICO, APLICAÇÃO IDENTIFICAÇÃO DE PACIENTES, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DESCARTÁV… | 300 | R$ 0,70 | R$ 210,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 210,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 210,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000084 · 05/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 210,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 210,00
Faturas
- 8085 · emitida 18/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 210,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000084 · 05/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000084 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.001352/2024-21
valor global após o termo: R$ 210,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447855
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.