Contrato federal · Contrato 00004/2025 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE FORNECIMENTO DE AGUA E/OU COLETA DE ESGOTO EM FAVOR DA BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNIÇÃO DE NATAL.
BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL (COMANDO DO EXERCITO) contratou COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTE (CNPJ 08.334.385/0001-35) para: contratação de fornecimento de agua e/ou coleta de esgoto em favor da base administrativa da guarnição de natal.. Valor global contratado: R$ 72.180,12. Vigência de 30/01/2025 a Não informada — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- BASE ADMINISTRATIVA DA GUARNICAO DE NATAL 160342
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DO RIO GRANDE DO NORTECNPJ 08.334.385/0001-35
- Processooficial
- 64241.011319/2024-96
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00257/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 72.180,12
- Valor globaloficial
- R$ 72.180,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 4.330.807,20
- Assinaturaoficial
- 30/01/2025
- Publicaçãooficial
- 07/02/2025
- Vigênciaoficial
- 30/01/2025 a Não informada
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNECIMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO SANITÁRIO | 12 | R$ 6.015,01 | R$ 72.180,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 452.023,56
- A liquidarcalculado
- R$ 263.094,57
- Liquidadocalculado
- R$ 17.705,43
- Pagocalculado
- R$ 171.223,56
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000174 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 177.712,34 · a liquidar R$ 23.468,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 154.243,35
- 2025NE000175 · 26/02/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 274.311,22 · a liquidar R$ 239.625,58 · liquidado R$ 17.705,43 · pago R$ 16.980,21
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:36
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.