Contrato federal · Empenho 2024NE000220 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO - PREGÃO SRP Nº 47/2023 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE ZOOTECNIA / LABORATÓRIO DE HISTOLOGIA, ANATOMIA E NUTRIÇÃO ANIMA…
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 71.443.667/0001-07) para: aquisição de material químico - pregão srp nº 47/2023 da uasg 158123 - compra unificada - departamento acadêmico de zootecnia / laboratório de histologia, anatomia e nutrição animal - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 1.595,50. Vigência de 09/08/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- ORBITAL PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 71.443.667/0001-07
- Processooficial
- 23222.001733/2023-57
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00047/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.595,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.595,50
- Assinaturaoficial
- 09/08/2024
- Vigênciaoficial
- 09/08/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁCIDO PERCLÓRICO | 1 | R$ 955,50 | R$ 955,50 |
| ÁCIDO ETILENODIAMINOTETRACÉTICO (EDTA) | 4.000 | R$ 0,16 | R$ 640,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.595,50
- A liquidarcalculado
- R$ 1.595,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000220 · 09/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.595,50 · a liquidar R$ 1.595,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 9854 · emitida 21/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 640,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000220 · 09/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000220 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001733/2023-57
valor global após o termo: R$ 1.595,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447965
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.