Contrato federal · Empenho 2024NE000267 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE INSUMOS - PREGÃO SRP Nº 90056/2024 DA UASG 158123 - COMPRA UNIFICADA - DEPARTAMENTO ACADÊMICO DE AGRICULTURA E AMBIENTE - DAAA - IF SUDESTE MG - CAMPUS RIO POMBA.

Name: Contrato 2024NE000267 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou M A M VIDAL LTDA (CNPJ 04.576.614/0001-77) para: aquisição de insumos - pregão srp nº 90056/2024 da uasg 158123 - compra unificada - departamento acadêmico de agricultura e ambiente - daaa - if sudeste mg - campus rio pomba.. Valor global contratado: R$ 2.390,00. Vigência de 10/09/2024 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
Unidade (UASG)oficial: INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
Local da unidadeoficial: JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
Fornecedoroficial: M A M VIDAL LTDACNPJ 04.576.614/0001-77
Processooficial: 23222.001080/2024-97
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90056/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 2.390,00
Valor globaloficial: R$ 2.390,00
Assinaturaoficial: 10/09/2024
Vigênciaoficial: 10/09/2024 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
CALCÁRIO DOLOMITICO	100	R$ 23,90	R$ 2.390,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 2.390,00
A liquidarcalculado: R$ 2.390,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000267 · 10/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.390,00 · a liquidar R$ 2.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

261 · emitida 03/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.390,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000267 · 10/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000267 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23222.001080/2024-97
valor global após o termo: R$ 2.390,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorM A M VIDAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 447969
Lido da fonte em: 16/10/2026, 04:18
Última mudança no registro: 02/10/2026, 23:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 21:24

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.