Contrato federal · Empenho 2024NE000146 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEIO DE AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSUMO (ODONTOLOGICOS) PARA ATENDER DEMANDAS DO SETOR DE SAUDE DO CAMPUS NOVA CRUZ, CONFORME PROCESSO Nº 23426.001844.2024-58. PR…
INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RN) contratou DENTAL UNIVERSO LTDA (CNPJ 26.395.502/0001-52) para: empenho para custeio de aquisicao de materiais de consumo (odontologicos) para atender demandas do setor de saude do campus nova cruz, conforme processo nº 23426.001844.2024-58. pregao nº 74/2023 - uasg: 153103 (ufrn).. Valor global contratado: R$ 201,25. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RNCNPJ 10.877.412/0001-68
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DO RN - CAMPUS NOVA CRUZ 152757
- Local da unidadeoficial
- NOVA CRUZ/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408300
- Fornecedoroficial
- DENTAL UNIVERSO LTDACNPJ 26.395.502/0001-52
- Processooficial
- 23426.001844.2024-58
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00074/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 201,25
- Valor globaloficial
- R$ 201,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ADESIVO DENTALADESIVO DENTAL, TIPO FOTOPOLIMERIZÁVEL, COMPONENTES ADESIVO + PRIMER + ÁCIDO | 7 | R$ 28,75 | R$ 201,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 201,25
- A liquidarcalculado
- R$ 201,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000146 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 201,25 · a liquidar R$ 201,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15815 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 201,25
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000146 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000146 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23426.001844.2024-58
valor global após o termo: R$ 201,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 447988
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.