Contrato federal · Empenho 2024NE000218 · Comprasnet Contratos

EMPENHO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ENFERMAGEM, POR MEIO DO PREGÃO Nº 90015/2024, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE EXECUÇÃO DE DESPESA (SEI Nº 2484630), PROCESSO 23243.004698/2024-61.

Name: Contrato 2024NE000218 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIA) contratou LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDA (CNPJ 45.949.604/0001-17) para: empenho para aquisição de material de enfermagem, por meio do pregão nº 90015/2024, conforme autorização de execução de despesa (sei nº 2484630), processo 23243.004698/2024-61.. Valor global contratado: R$ 432,50. Vigência de 02/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE RONDONIACNPJ 10.817.343/0001-05
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.RONDONIA/CAMPUS GUAJARA MIRIM 158635
Local da unidadeoficial: GUAJARÁ-MIRIM/ROpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1100106
Fornecedoroficial: LP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDACNPJ 45.949.604/0001-17
Processooficial: 23243.004698/2024-61
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90015/2024
Amparo legaloficial: MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 432,50
Valor globaloficial: R$ 432,50
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/12/2024
Publicaçãooficial: 02/12/2024
Vigênciaoficial: 02/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
COLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTECOLETOR MATERIAL PÉRFURO-CORTANTE, MATERIAL PAPELÃO, CAPACIDADE TOTAL 13 L, ACESSÓRIOS ALÇAS RÍGIDAS E TAMPA, COMPONENTES ADICIONAIS PARA RESÍDUOS QUIMIOTERÁPICOS, TIPO USO DESCARTÁVEL	50	R$ 8,65	R$ 432,50

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 432,50
A liquidarcalculado: R$ 432,50
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000218 · 02/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 432,50 · a liquidar R$ 432,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

261 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 432,50

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000218 · 02/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000218 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23243.004698/2024-61
valor global após o termo: R$ 432,50 · vigência até 31/12/2024

FornecedorLP ARAUJO VIEIRA COMERCIO LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ROVer o mercado de Rondônia →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 448080
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 14:42

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.