Contrato federal · Empenho 2024NE000082 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA DISTRIBUIÇÃO EM FESTIVIDADES.
COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I (COLEGIO PEDRO II) contratou AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDA (CNPJ 47.433.137/0001-01) para: aquisição de material personalizado para distribuição em festividades.. Valor global contratado: R$ 2.520,00. Vigência de 28/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COLEGIO PEDRO IICNPJ 42.414.284/0001-02
- Unidade (UASG)oficial
- COLEGIO PEDRO II - CAMPUS ENGENHO NOVO I 155635
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- AIRAM BRINDES E PRESENTES LTDACNPJ 47.433.137/0001-01
- Processooficial
- 23782.000197/2023-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.520,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.520,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/12/2024
- Vigênciaoficial
- 28/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DE VIDROCOPO DE VIDRO, CAPACIDADE 350 ML, COR INCOLOR, TIPO USO ÁGUA/SUCO/ REFRIGERANTE | 100 | R$ 6,90 | R$ 690,00 |
| CANETA ESFEROGRÁFICACANETA ESFEROGRÁFICA, MATERIAL PLÁSTICO, QUANTIDADE CARGAS 1 UN, MATERIAL PONTA AÇO INOXIDÁVEL COM ESFERA DE TUNGSTÊNIO, TIPO ESCRITA MÉDIA, COR TINTA AZUL | 200 | R$ 1,65 | R$ 330,00 |
| CANECACANECA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 450 ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TÉRMICA, COR PRATA | 100 | R$ 15,00 | R$ 1.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.520,00
- A liquidarcalculado
- R$ 2.520,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000082 · 28/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.520,00 · a liquidar R$ 2.520,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 570 · emitida 29/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.520,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000082 · 28/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23782.000197/2023-27
valor global após o termo: R$ 2.520,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448105
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.