Contrato federal · Empenho 2024NE000089 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA O REFEITÓRIO DO IFBA CAMPUS PAULO AFONSO
INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIA) contratou 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOL (CNPJ 49.221.606/0001-46) para: aquisição de equipamento para o refeitório do ifba campus paulo afonso. Valor global contratado: R$ 3.368,99. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA BAHIACNPJ 10.764.307/0001-12
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DA BAHIA/CAMPUS PAULO AFONSO 158585
- Local da unidadeoficial
- PAULO AFONSO/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2924009
- Fornecedoroficial
- 49.221.606 ISABELLA CAETANO MAGALHAES BETIOLCNPJ 49.221.606/0001-46
- Processooficial
- 23442.002176/2024-88
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.368,99
- Valor globaloficial
- R$ 3.368,99
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BALANÇA ELETRÔNICABALANÇA ELETRÔNICA, CAPACIDADE PESAGEM 500 KG, VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICASADICIONAIS PLATAFORMA: 1M X 1M; COLUNA: 1M, TIPO DIGITAL, SENSIBILIDADE 200 G | 1 | R$ 3.368,99 | R$ 3.368,99 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.368,99
- A liquidarcalculado
- R$ 3.368,99
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000089 · 27/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.368,99 · a liquidar R$ 3.368,99 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.000.023 · emitida 03/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 3.368,99
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000089 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000089 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23442.002176/2024-88
valor global após o termo: R$ 3.368,99 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448118
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 05:02
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 04:26
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.