Contrato federal · Empenho 2024NE000871 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - DESPACHO Nº 58741/2024 - SECDADM-UABJ - DESPACHO Nº 66609/2024 - PROAD
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA (CNPJ 35.279.491/0001-36) para: material de consumo - despacho nº 58741/2024 - secdadm-uabj - despacho nº 66609/2024 - proad. Valor global contratado: R$ 991,95. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDACNPJ 35.279.491/0001-36
- Processooficial
- 23082.024746/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90172/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 991,95
- Valor globaloficial
- R$ 991,95
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJABANDEJA, COMPRIMENTO 34,6 CM, LARGURA 24 CM, FINALIDADE SERVICOS DE COPA ECOZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM ALÇA(S), FRISOS NAS BORDAS, MATERIALAÇO INOXIDÁVEL, ALTURA 1,9 CM | 5 | R$ 119,19 | R$ 595,95 |
| ORGANIZADOR CABOSORGANIZADOR CABOS, TIPO ESPIRAL, MATERIAL PLÁSTICO, COR PRETA, CARACTERÍSTICASADICIONAIS BITOLA: 19 MM, COMPRIMENTO: 150 CM | 50 | R$ 7,92 | R$ 396,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 991,95
- A liquidarcalculado
- R$ 991,95
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000871 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 991,95 · a liquidar R$ 991,95 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 240 · emitida 05/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 991,95
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000871 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000871 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.024746/2024-27
valor global após o termo: R$ 991,95 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448152
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 02:08
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.