Contrato federal · Empenho 2024NE000515 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90024/20244 PARA ATENDER AO PEDIDO 16754 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ENGENHARIA DE BIOSSISTEMAS AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREG…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 04.880.181/0001-49) para: empenho do pregão 90024/20244 para atender ao pedido 16754 do curso de pós-graduação em engenharia de biossistemas aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxarifado.proppi@…. Valor global contratado: R$ 517,06. Vigência de 24/09/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- AWKALAB PRODUTOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 04.880.181/0001-49
- Processooficial
- 23069.178354/2024-55
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90024/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 517,06
- Valor globaloficial
- R$ 517,06
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 24/09/2024
- Vigênciaoficial
- 24/09/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MEIO DE CULTURAMEIO DE CULTURA, TIPO MRS CALDO, APRESENTAÇÃO PÓ | 2 | R$ 258,53 | R$ 517,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 517,06
- A liquidarcalculado
- R$ 517,06
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000515 · 24/09/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 517,06 · a liquidar R$ 517,06 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2998 · emitida 27/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 517,06
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000515 · 24/09/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000515 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.178354/2024-55
valor global após o termo: R$ 517,06 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448184
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.