Contrato federal · Empenho 2024NE000875 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 90012/2024 PARA ATENDER AO PEDIDO 17506 DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DA NUTRIÇÃO, AOS CUIDADOS DA SR. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA NO(S)…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDA (CNPJ 17.417.928/0001-79) para: empenho do pregão 90012/2024 para atender ao pedido 17506 do curso de pós-graduação em ciências da nutrição, aos cuidados da sr. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): [email protected].…. Valor global contratado: R$ 1.573,02. Vigência de 19/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- VENTISOL DA AMAZONIA INDUSTRIA DE APARELHOS ELETRICOS LTDACNPJ 17.417.928/0001-79
- Processooficial
- 23069.186997/2024-72
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.573,02
- Valor globaloficial
- R$ 1.573,02
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/11/2024
- Publicaçãooficial
- 19/11/2024
- Vigênciaoficial
- 19/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 9.000 BTU, TENSÃO 220 V, TIPO SPLIT HI WALL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CONTROLE REMOTO S/FIO, INVERTER | 1 | R$ 1.573,02 | R$ 1.573,02 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.573,02
- A liquidarcalculado
- R$ 1.573,02
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000875 · 19/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.573,02 · a liquidar R$ 1.573,02 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 74824 · emitida 29/11/2024 · Siafi ApropriadoR$ 1.573,02
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000875 · 19/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000875 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186997/2024-72
valor global após o termo: R$ 1.573,02 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448187
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 15:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 20:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.