Contrato federal · Empenho 2024NE000898 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DO PREGÃO 77/2023 PARA ATENDER AO PEDIDO 17495 DA COORDENAÇÃO DO CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ODONTOLOGIA , AOS CUIDADOS DA SRA. DILZA. É OBRIGATÓRIO O AGENDAMENTO DA ENTREGA…
PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 14.918.354/0001-24) para: empenho do pregão 77/2023 para atender ao pedido 17495 da coordenação do curso de pós-graduação em odontologia , aos cuidados da sra. dilza. é obrigatório o agendamento da entrega no(s) contato(s): almoxafirado.proppi@gm…. Valor global contratado: R$ 1.060,00. Vigência de 22/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REIT.DE PESQ.E POS-GRAD. E INOVACAO 153248
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 14.918.354/0001-24
- Processooficial
- 23069.186743/2024-54
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00077/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.060,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.060,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/11/2024
- Publicaçãooficial
- 22/11/2024
- Vigênciaoficial
- 22/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃOAVENTAL CIRÚRGICO - PARAMENTAÇÃO, ESTERILIDADE ESTÉRIL, USO ÚNICO, MATERIAL NÃO TECIDO 100% POLIPROPILENO- TIPO SMS, TIPO DE BARREIRA C/ BARREIRA BACTERIANA E VIRAL, PROPRIEDADE HIDROREPELENTE, GRAMAT… | 5 | R$ 212,00 | R$ 1.060,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.060,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.060,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000898 · 22/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.060,00 · a liquidar R$ 1.060,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 608 · emitida 06/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.060,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000898 · 22/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000898 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.186743/2024-54
valor global após o termo: R$ 1.060,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448188
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 01:52
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 13:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.