Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
PROC. 23083.056953/2022-79. U.O. 2020 (07). CONDIÇÕES E PENALIDADES CONFORME EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2023, OBSERVADO O ANEXO I DO EDITAL - TERMO DE REFERÊNCIA E PROPOSTA…
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO contratou AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDA (CNPJ 09.176.323/0001-05) para: proc. 23083.056953/2022-79. u.o. 2020 (07). condições e penalidades conforme edital do pregão eletrônico nº 31/2023, observado o anexo i do edital - termo de referência e proposta da contratada. autorizado pelo ordenador…. Valor global contratado: R$ 3.250,00. Vigência de 15/02/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 29.427.465/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO RIO DE JANEIRO 153166
- Local da unidadeoficial
- SEROPÉDICA/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3305554
- Fornecedoroficial
- AGUA MINERAL OASIS DA SAUDE LTDACNPJ 09.176.323/0001-05
- Processooficial
- 23083.056953/2022-79
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00031/2023
- Amparo legaloficial
- DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.250,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.250,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/02/2024
- Publicaçãooficial
- 15/02/2024
- Vigênciaoficial
- 15/02/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA POTÁVELÁGUA POTÁVEL, TIPO ARMAZENAGEM GARRAFÃO PLÁSTICO RETORNÁVEL, NORMA PADRÃO PADRÃO POTABILIDADE DE ACORDO C/LEGISLAÇÃO VIGENT E | 650 | R$ 5,00 | R$ 3.250,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.250,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.250,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 15/02/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.250,00 · a liquidar R$ 3.250,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.016.781 · emitida 25/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.250,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 15/02/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23083.056953/2022-79
valor global após o termo: R$ 3.250,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448229
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.