Contrato federal · Empenho 2024NE000110 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ANTENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE JABÔ BRANCO, PE 90003/2024, PROCESSO LICITAÇÃO Nº 23411.001498/2024-77, PROCESSO EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA Nº 23411.019784/2…
INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA (INSTITUTO FEDERAL DO PARANA) contratou ALFAIATARIA LENI & OLIVEIRA LTDA (CNPJ 09.082.696/0001-17) para: empenho para antender despesa com aquisição de jabô branco, pe 90003/2024, processo licitação nº 23411.001498/2024-77, processo execução orçamentária e financeira nº 23411.019784/2024-99, doc sei 3295611, 158009, campus…. Valor global contratado: R$ 767,40. Vigência de 06/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DO PARANACNPJ 10.652.179/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- INST. FED. DO PARANA/CAMPUS UNIAO DA VITORIA 156546
- Local da unidadeoficial
- UNIÃO DA VITÓRIA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4128203
- Fornecedoroficial
- ALFAIATARIA LENI & OLIVEIRA LTDACNPJ 09.082.696/0001-17
- Processooficial
- 23411.019784/2024-99
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 767,40
- Valor globaloficial
- R$ 767,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/12/2024
- Vigênciaoficial
- 06/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOSVESTUÁRIO ESPECIAL / ACESSÓRIOS, TIPO JABÔ, MATERIAL RENDA, COR BRANCO, APLICAçãO SOLENIDADES, TAMANHO SOB MEDIDA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS CONFORME MODELO | 60 | R$ 12,79 | R$ 767,40 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 767,40
- A liquidarcalculado
- R$ 767,40
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000110 · 06/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 767,40 · a liquidar R$ 767,40 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 206 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 767,40
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000110 · 06/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000110 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23411.019784/2024-99
valor global após o termo: R$ 767,40 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448249
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.