Contrato federal · Empenho 2024NE000134 · Comprasnet Contratos

EMPENHO REF PREGÃO ELETRÔNICO SRP 90002/2024, DO IFES CAMPUS SERRA (UASG 158417) - PROCESSO 23155.000776/2024-47

Name: Contrato 2024NE000134 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 46.148.186/0001-21) para: empenho ref pregão eletrônico srp 90002/2024, do ifes campus serra (uasg 158417) - processo 23155.000776/2024-47. Valor global contratado: R$ 469,22. Vigência de 27/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS LINHARES 158420
Local da unidadeoficial: LINHARES/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3203205
Fornecedoroficial: J. K. COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 46.148.186/0001-21
Processooficial: 23155.000776/2024-47
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90002/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 469,22
Valor globaloficial: R$ 469,22
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 27/12/2024
Vigênciaoficial: 27/12/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
LUVA ISOLANTELUVA ISOLANTE, MATERIAL BORRACHA NATURAL, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CLASSE 00, TIPO 2, PUNHO RETO, ORLA REFORÇADA E	2	R$ 234,61	R$ 469,22

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 469,22
A liquidarcalculado: R$ 469,22
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2024NE000134 · 27/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 469,22 · a liquidar R$ 469,22 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Faturas

314 · emitida 04/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 469,22

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2024NE000134 · 27/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23155.000776/2024-47
valor global após o termo: R$ 469,22 · vigência até 31/12/2024

FornecedorJ. K. COMERCIO E SERVICOS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 448255
Lido da fonte em: 16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 12:32

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.