Contrato federal · Empenho 2025NE000093 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO MÁSCARA LARÍNGEA REUTILIZÁVEL N.4,0 EM SILICONE INSETO DE LÁTEX. PROCESSO:25384.000061/2025-05
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 09.300.300/0001-60) para: para atender despesa com aquisição máscara laríngea reutilizável n.4,0 em silicone inseto de látex. processo:25384.000061/2025-05. Valor global contratado: R$ 564,60. Vigência de 06/02/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LEMARC PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDACNPJ 09.300.300/0001-60
- Processooficial
- 25384.000061/2025-05
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90046/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 564,60
- Valor globaloficial
- R$ 564,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/02/2025
- Vigênciaoficial
- 06/02/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TUBO SUPRAGLÓTICOTUBO SUPRAGLÓTICO, TIPO MÁSCARA LARÍNGEA, MATERIAL* SILICONE, FORMATO EM "L", TAMANHO* Nº 4, COMPONENTE 1 C/ LINHA DE REFERÊNCIA, CONECTOR C/ CONECTOR PADRÃO, ESTERILIDADE* REUTILIZÁVEL | 3 | R$ 188,20 | R$ 564,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 564,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 564,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000093 · 06/02/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 564,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 564,60
Faturas
- 8355 · emitida 14/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 564,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000093 · 06/02/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000093 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000061/2025-05
valor global após o termo: R$ 564,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448270
- Lido da fonte em
- 22/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 22/10/2026, 09:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.