Contrato federal · Empenho 2024NE002570 · Comprasnet Contratos
CIR - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC NOTEBOOK -CI 152/24 - PREGÃO 06/2023 -UASG- 201057 - PROCESSO 23079.233618/2023-41 - INFOMAR O NÚMERO DESTE EMPENHO NA DESCRIÇAO DA NOTA FISC…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou POSITIVO TECNOLOGIA S.A. (CNPJ 81.243.735/0019-77) para: cir - aquisição de equipamentos de tic notebook -ci 152/24 - pregão 06/2023 -uasg- 201057 - processo 23079.233618/2023-41 - infomar o número deste empenho na descriçao da nota fiscal.aj. Valor global contratado: R$ 149.016,50. Vigência de 20/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- POSITIVO TECNOLOGIA S.A.CNPJ 81.243.735/0019-77
- Processooficial
- 23079.233618/2023-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00006/2023
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 149.016,50
- Valor globaloficial
- R$ 149.016,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/12/2024
- Publicaçãooficial
- 20/12/2024
- Vigênciaoficial
- 20/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR ATÉ 4, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD SUPERIOR… | 29 | R$ 5.138,50 | R$ 149.016,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 149.016,50
- A liquidarcalculado
- R$ 149.016,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002570 · 20/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 149.016,50 · a liquidar R$ 149.016,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 337252 · emitida 30/12/2024 · Siafi ApropriadoR$ 149.016,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002570 · 20/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002570 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.233618/2023-41
valor global após o termo: R$ 149.016,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448283
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.