Contrato federal · Empenho 2024NE001977 · Comprasnet Contratos
DAA/SND - AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA - UASG 153152 - PREGÃO 118/2023 - CI 148/2024 - PROCESSO 23079.233196/2023-08 - FAVOR INFORMAR O NUMERO DO EMPENHO NA DESCRIÇÃO DA…
HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDA (CNPJ 33.599.681/0001-05) para: daa/snd - aquisição de material de copa e cozinha - uasg 153152 - pregão 118/2023 - ci 148/2024 - processo 23079.233196/2023-08 - favor informar o numero do empenho na descrição da nota fiscal.. Valor global contratado: R$ 969,80. Vigência de 22/08/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL UNIVERSITARIO DA UFRJ 153152
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CRYSTALLAB COMERCIO DE ARTIGOS PARA LABORATORIO LTDACNPJ 33.599.681/0001-05
- Processooficial
- 23079.238196/2023-08
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00118/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 969,80
- Valor globaloficial
- R$ 969,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/08/2024
- Publicaçãooficial
- 22/08/2024
- Vigênciaoficial
- 22/08/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL VIDRO, CAPACIDADE 1 L, MODELO GRADUADA, APLICAÇÃO COPA E COZINHA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM GRADUAÇÃO A CADA 50 ML, TRANSMITÂNCIA TRANSPARENTE | 20 | R$ 48,49 | R$ 969,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 969,80
- A liquidarcalculado
- R$ 969,80
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE001977 · 22/08/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 969,80 · a liquidar R$ 969,80 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 391 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 969,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE001977 · 22/08/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE001977 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.238196/2023-08
valor global após o termo: R$ 969,80 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448292
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:51
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.