Contrato federal · Empenho 2024NE000396 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER DEMANDAS DO SEGAT, COM PLANO ANUAL DE TRABALHO DE 2024, CONFORME NOTA DE CRÉDITO 2024NC003816…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA (CNPJ 11.338.721/0001-22) para: empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de gêneros alimentícios, para atender demandas do segat, com plano anual de trabalho de 2024, conforme nota de crédito 2024nc003816 - spo nº 43-coprod-cgetno-dpds (69 (sei…. Valor global contratado: R$ 672,50. Vigência de 11/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- J. S. COMERCIO IMP. E EXP. LTDACNPJ 11.338.721/0001-22
- Processooficial
- 08620.000654/2024-23
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 672,50
- Valor globaloficial
- R$ 672,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/11/2024
- Publicaçãooficial
- 11/11/2024
- Vigênciaoficial
- 11/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ARROZ BENEFICIADOARROZ BENEFICIADO, TIPO AGULHINHA/BRANCO, SUBGRUPO POLIDO, CLASSE LONGO FINO, QUALIDADE TIPO 1 | 125 | R$ 5,38 | R$ 672,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 672,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 672,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000396 · 11/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 672,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 672,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000396 · 11/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000396 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08620.000654/2024-23
valor global após o termo: R$ 672,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448316
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.