Contrato federal · Empenho 2024NE000421 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DESTINADO A COBRIR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO PARA A CONTINUIDADE DAS AÇÕES PERMANENTES E ESSENCIAIS BAPES DOURO , XINANE,E NAS UNIDADES ET…
COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 22.172.177/0001-08) para: empenho destinado a cobrir despesa com aquisição de material de limpeza e higienização para a continuidade das ações permanentes e essenciais bapes douro , xinane,e nas unidades etnoambientais da funai humaitá, extrema e…. Valor global contratado: R$ 317,25. Vigência de 27/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REGIONAL ALTO PURUS 194005
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- MS SERVICOS, COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 22.172.177/0001-08
- Processooficial
- 08779.001344/2024-22
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,25
- Valor globaloficial
- R$ 317,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/11/2024
- Publicaçãooficial
- 27/11/2024
- Vigênciaoficial
- 27/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SABÃO BARRASABÃO BARRA, TIPO COCO NATURAL, PESO 200 G, FORMATO RETANGULAR, COR BRANCA | 141 | R$ 2,25 | R$ 317,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,25
- A liquidarcalculado
- R$ 317,25
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000421 · 27/11/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,25 · a liquidar R$ 317,25 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2230 · emitida 07/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 315,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000421 · 27/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000421 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08779.001344/2024-22
valor global após o termo: R$ 317,25 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448326
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:49
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.