Contrato federal · Empenho 2024NE000642 · Comprasnet Contratos
DESPESA EMPENHADA PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE MATEMÁTICA - UG 153121, COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS, PROPORCIONANDO ASSIM, UM REGULAR FUNCION…
DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ (UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIRO) contratou 42.163.462 ANDREIA MAGNO SILVA DE OLIVEIRA (CNPJ 42.163.462/0001-70) para: despesa empenhada para atender a demanda do instituto de matemática - ug 153121, com aquisição de material para manutenção de bens imóveis, proporcionando assim, um regular funcionamento da área demandante. verba do orça…. Valor global contratado: R$ 388,30. Vigência de 16/10/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO DE JANEIROCNPJ 33.663.683/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DECANATO DO CENTRO DE CIEN MATEM E DA NATUREZ 153120
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 42.163.462 ANDREIA MAGNO SILVA DE OLIVEIRACNPJ 42.163.462/0001-70
- Processooficial
- 23079.243236/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90020/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388,30
- Valor globaloficial
- R$ 388,30
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/10/2024
- Vigênciaoficial
- 16/10/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MASSA CORRIDAMASSA CORRIDA, MÉTODO APLICAÇÃO COM ESPÁTULA E DESEMPENADEIRA, TEMPO SECAGEM 3H, COMPOSIÇÃO BÁSICA PVA- POLICLORETO DE VINILA, SOLUBILIDADE ÁGUA, APLICAÇÃOIMPERFEIÇÃO SUPERFÍCIE INTERNA PARA PINTURA | 10 | R$ 38,83 | R$ 388,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388,30
- A liquidarcalculado
- R$ 388,30
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000642 · 16/10/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 388,30 · a liquidar R$ 388,30 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000642 · 16/10/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000642 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23079.243236/2024-14
valor global após o termo: R$ 388,30 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448336
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 16:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 03:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.