Contrato federal · Empenho 2024NE000344 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE TIC - COMPUTADORES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SINFRA. PREGÃO ELETRÔNICO 43/2023 (UASG 153065). 2024NC000711. AUTORIZAÇÃO DE EMPENH…
SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA) contratou LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 12.477.490/0002-81) para: empenho referente à aquisição de equipamentos de tic - computadores para atender as demandas da sinfra. pregão eletrônico 43/2023 (uasg 153065). 2024nc000711. autorização de empenho via despacho nº 2020 / 2024 - sof (11.…. Valor global contratado: R$ 47.245,00. Vigência de 09/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBACNPJ 24.098.477/0001-10
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA DE ORCAMENTO E FINANCAS/UFPB 153066
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- LIDER NOTEBOOKS COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 12.477.490/0002-81
- Processooficial
- 23074.109101/2024-27
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00043/2023
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 17.180,00
- Valor globaloficial
- R$ 47.245,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/12/2024
- Vigênciaoficial
- 09/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MICROCOMPUTADORMICROCOMPUTADOR, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 110 A 300, MONITOR 21 A 29 POL, COMPONENTES ADICIONAIS COM TECLADO E… | 11 | R$ 4.295,00 | R$ 47.245,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.245,00
- A liquidarcalculado
- R$ 47.245,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000344 · 09/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 47.245,00 · a liquidar R$ 47.245,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000011621 · emitida 20/02/2025 · Siafi ApropriadoR$ 30.065,00
- 11477 · emitida 23/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.180,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000344 · 09/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000344 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23074.109101/2024-27
valor global após o termo: R$ 17.180,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448370
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 23:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.