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Contrato federal · Empenho 2024NE000028 · Comprasnet Contratos

DESPESA COM AQUISIÇÃO MATERIAL DE CONSUMO - MANUTENÇÃO - PE 02/23 158319 - BB - AG: 2870 - C/C: 20574-5 - FONE: 84 9 8852-3714 - EMAIL: [email protected] - SEI 23823.000644/20…

CAMPUS HORIZONTE/IFCE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARA) contratou Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 29.805.880/0001-55) para: despesa com aquisição material de consumo - manutenção - pe 02/23 158319 - bb - ag: 2870 - c/c: 20574-5 - fone: 84 9 8852-3714 - email: [email protected] - sei 23823.000644/2023-14. Valor global contratado: R$ 1.750,43. Vigência de 30/04/2024 a 31/12/2024 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO CEARACNPJ 10.744.098/0001-45
Unidade (UASG)oficial
CAMPUS HORIZONTE/IFCE 158967
Local da unidadeoficial
HORIZONTE/CEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2305233
Fornecedoroficial
Z COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDACNPJ 29.805.880/0001-55
Processooficial
23823.000644/2023-14
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 00002/2023
Amparo legaloficial
DECRETO 10.024/2019 - Artigo: 1
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 1.750,43
Valor globaloficial
R$ 1.750,43
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
30/04/2024
Publicaçãooficial
30/04/2024
Vigênciaoficial
30/04/2024 a 31/12/2024
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CIMENTO PORTLANDCIMENTO PORTLAND, MATERIAL CLINKER, TIPO CP II- F 321.946R$ 0,90R$ 1.750,43

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 1.750,43
A liquidarcalculado
R$ 1.750,43
Liquidadocalculado
R$ 0,00
Pagocalculado
R$ 0,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2024NE000028 · 30/04/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.750,43 · a liquidar R$ 1.750,43 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2024NE000028 · 30/04/2024

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23823.000644/2023-14

    valor global após o termo: R$ 1.750,43 · vigência até 31/12/2024

FornecedorZ COMERCIO DE ACO E FERRAMENTAS LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em CEVer o mercado de Ceará →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 448406
Lido da fonte em
16/10/2026, 05:15
Última mudança no registro
03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
17/10/2026, 01:45

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.