Contrato federal · Empenho 2024NE002370 · Comprasnet Contratos
PEDIDO SIACOMPRAS 17606 PROAD PARA AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICOS.
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou BELMICRO TECNOLOGIA S/A (CNPJ 71.052.559/0001-03) para: pedido siacompras 17606 proad para aquisição de eletrodomésticos.. Valor global contratado: R$ 31.036,50. Vigência de 23/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- BELMICRO TECNOLOGIA S/ACNPJ 71.052.559/0001-03
- Processooficial
- 23069.190539/2024-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 31.036,50
- Valor globaloficial
- R$ 31.036,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/12/2024
- Vigênciaoficial
- 23/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 30.000 BTU, TENSÃO 110/220 V , FREQÜÊNCIA 50/60 HZ, TIPO SPLIT, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 CICLO FRIO, DISPLAY E TIMER DIGITAL, CONTROLE REM O | 4 | R$ 4.132,50 | R$ 16.530,00 |
| APARELHO AR CONDICIONADOAPARELHO AR CONDICIONADO, CAPACIDADE REFRIGERAÇÃO 18.000 BTU/H, TENSÃO 220 V, TIPO BI SPLIT, MODELO SPLIT INVERTER, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 COM CONTROLE REMOTO | 6 | R$ 2.417,75 | R$ 14.506,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 31.036,50
- A liquidarcalculado
- R$ 31.036,50
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE002370 · 23/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 31.036,50 · a liquidar R$ 31.036,50 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.125.047 · emitida 05/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.530,00
- 1.704.983 · emitida 10/03/2025 · Siafi ApropriadoR$ 14.506,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE002370 · 23/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE002370 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.190539/2024-38
valor global após o termo: R$ 31.036,50 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448456
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.