Contrato federal · Empenho 2024NE000117 · Comprasnet Contratos
DESPESA QUE SE EMPENHA VISANDO A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE PARA A PFCG (IMPRESSORAS). AUTORIZAÇÃO POR MEIO DO DOCUMENTO SEI! N. 30241714, PROCESSO 08118.004760/2024-66.
PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS (FUNDO PENITENCIARIO NACIONAL) contratou STUDIO CARTOON LTDA (CNPJ 32.941.421/0001-03) para: despesa que se empenha visando a aquisição de material permanente para a pfcg (impressoras). autorização por meio do documento sei! n. 30241714, processo 08118.004760/2024-66.. Valor global contratado: R$ 26.713,74. Vigência de 31/12/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDO PENITENCIARIO NACIONALCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- PENITENCIARIA FEDERAL DE CAMPO GRANDE - MS 200600
- Local da unidadeoficial
- CAMPO GRANDE/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5002704
- Fornecedoroficial
- STUDIO CARTOON LTDACNPJ 32.941.421/0001-03
- Processooficial
- 08118.004760/2024-66
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.713,74
- Valor globaloficial
- R$ 26.713,74
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 31/12/2024
- Vigênciaoficial
- 31/12/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SCANNERSCANNER, TIPO MESA, CROMATISMO MONOCROMÁTICO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V,PROFUNDIDADE BIT 24, RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO HARDWARE 1200 X 1200 DPI,RESOLUÇÃO DIGITALIZAÇÃO ÓTICA 600 X 600 DPI, RESOLUÇÃO… | 3 | R$ 8.904,58 | R$ 26.713,74 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.713,74
- A liquidarcalculado
- R$ 26.713,74
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000117 · 31/12/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.713,74 · a liquidar R$ 26.713,74 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 115 · emitida 10/01/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.713,74
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000117 · 31/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08118.004760/2024-66
valor global após o termo: R$ 26.713,74 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 448482
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.